Facilitair | | |
|---|
- Start bouwen nieuw steunpunt wegbeheer en huisvesting nautische bediening Roode Haan (oplevering 2026);
| - Het project loopt conform planning. Verwachte oplevering is zomer van 2026.
| |
|---|
- Voorbereiden toekomstbestendig maken archeologisch depot in Nuis
| - Er is een masterplan toekomstbestendig vastgoed gemaakt voor het depot. Voor de zomer beslissen de drie noordelijke provincies of dit plan zal worden gerealiseerd.
| |
|---|
- Voorbereidingen treffen voor groot onderhoud en renovatie MK12 (uitvoering start zomer 2027).
| - Uw Staten hebben het plan goedgekeurd op 23 april 2025. In de zomer van 2027 zal worden gestart met de renovatie.
| |
|---|
- Correctie verdeling energiekostenbudget naar buitenlocaties beheer en onderhoud
| - Zie voor toelichting Voorgestelde begrotingswijzigingen, voorstel 42.
| + 100 (L) |
|---|
- Aframen inkomsten verhuur pand fitnessclub
| - Zie voor toelichting Perspectiefnota 2026 (Autonome ontwikkelingen, overig).
| - 19 (B) |
|---|
HRM | | |
|---|
- De werkprocessen op orde brengen en eenduidig op AFAS Insite zetten en daarbij de inzet van robotjes onderzoeken om systemen en handelingen in systemen soepeler te laten verlopen.
| - Met een projectteam, bestaande uit sleutelgebruikers en applicatiebeheerders worden steeds verbeteringen doorgevoerd. Er is onder andere een proces ingericht om frequent verzuim te monitoren. Ook is het proces voor het aanvragen en declareren van een VOG (verklaring omtrent gedrag) geautomatiseerd.
| |
|---|
- Concrete acties inzetten om het ziekteverzuim terug te dringen.
| - Hierbij wordt het landelijke gemiddelde voor overheidsinstellingen als streefgetal gehanteerd. Deze gegevens worden pas na afloop van ieder kwartaal beschikbaar gesteld door het CBS. Concreet wordt daarom een percentage van 6% als streefgetal genomen (omdat het gemiddelde percentage over 2024 net boven de 6% lag).
- Er zijn vier actielijnen geformuleerd om de duurzame inzetbaarheid te vergroten waarbij veel gebruik wordt gemaakt van al bestaande programma’s zoals het leiderschapsprogramma:
- Inzetten op preventief verzuim;
- Arbeidsomstandigheden - aanpak werkdruk, PMO en RI&E;
- verbeteren ziekteverzuimbegeleiding onder andere door leidinggevende te trainen;
- waar nodig een specifieke aanpak per team, domein of doelgroep.
| |
|---|
- Verbeteren en professionaliseren inrichting arbo-organisatie en arbobeleid;
| - Er ligt een voorstel voor de vernieuwde inrichting van de arbo-organisatie klaar ter besluitvorming. Hieraan worden nog de financiële consequenties toegevoegd.
| |
|---|
- Starten met een leiderschapsprogramma waarin veel aandachtspunten uit de organisatieontwikkeling een plek krijgen;
| - Ondertussen heeft de kick-off en de eerste tweedaagse module plaatsgevonden en staat de volgende module gepland.
| |
|---|
- Implementeren proces voor jaarlijks actualiseren van Strategische Personeelsplanning.
| - Dit is onderdeel van jaarplan HRM maar nog niet gerealiseerd.
| |
|---|
- Financieel effect Cao 2025-2026
| - Zie voor toelichting Perspectiefnota 2026 (Autonome ontwikkelingen, Personeelskosten).
| - 2.100 (L) |
|---|
- Extra middelen uitvoering Arbo-beleid (€ 156.000 voor personeelskosten en € 107.000 voor beleidsmiddelen)
| - Zie voor toelichting Perspectiefnota 2026 (Onontkoombare voorstellen).
| + 263 (L) |
|---|
Financiën | | |
|---|
- Herfasering vervanging financieel systeem
| - Zie voor toelichting Voorgestelde begrotingswijzigingen, voorstel 39.
| - 4.856 (L) |
|---|
Overig (AKP) | | |
|---|
- Ondersteuning extra gedeputeerde tot en met medio 2027
| - Zie voor toelichting Perspectiefnota 2026 (Autonome ontwikkelingen).
| + 385 (L) |
|---|
- Correctie personeelskosten Nationaal Programma Groningen
| - Zie voor toelichting Perspectiefnota 2026 (Autonome ontwikkelingen).
| + 762 (L) |
|---|
- Overhevelen middelen Uitvoeringsagenda Duurzaamheid naar personeelskostenbudget.
| - Zie voor toelichting Voorgestelde begrotingswijzigingen, voorstel 4.
| + 23 (L) |
|---|
- Overhevelen middelen personeelskosten (vanuit Cultuur en naar Commissie Rechtsbescherming)
| - Zie voor toelichting Voorgestelde begrotingswijzigingen, voorstel 40.
| + 18 (L)
- 8 (L) |
|---|
- Herverdeling middelen personeelskosten in verband met opsplitsing team
| - Zie voor toelichting Voorgestelde begrotingswijzigingen, voorstel 40.
| + 142 (L) |
|---|
- Toerekening personeelskosten (Extra juristen VTH)
| - Zie voor toelichting Perspectiefnota 2026 (Onontkoombare voorstellen - 2. Milieu en energie).
| + 9 (L) |
|---|
- Toerekening personeelskosten (Extra jurist in verband met Wet Bibob)
| - Zie voor toelichting Perspectiefnota 2026 (Onontkoombare voorstellen - 7. Openbaar bestuur).
| + 6 (L) |
|---|
