Voorgestelde begrotingswijzigingen

Er wordt een opvolger van de programmamanager Masterplan regiocentra voor drie jaren (vanaf 1 mei 2025 tot en met 30 april 2028) aangesteld. Daartoe wordt € 83.277 in 2025, € 142.761 per jaar in 2026 en 2027 en € 59.484 in 2028 overgeheveld van het beleidskrediet Masterplan Regiocentra naar de AKP.
Dit betreft een budgettair neutrale wijziging binnen het deelprogramma en heeft daarmee geen effect op de omvang van de lasten en baten van het deelprogramma (daarom per saldo nul).

Het Deltaplan Agrarisch Waterbeheer, kortweg DAW, is een initiatief van LTO Nederland en het ministerie van IenW. Samen met de Unie van Waterschappen zijn er afspraken gemaakt met als doel het leveren van een bijdrage aan de wateropgaven in agrarisch gebied door middel van de uitvoering van bovenwettelijke maatregelen. Hiertoe is de subsidieregeling Deltaplan Agrarisch Waterbeheer provincie Groningen 2024 voor projecten ter verbetering van de waterkwaliteit in het beheergebied van waterschap Noorderzijlvest en het beheergebied van wetterskip Fryslân in de provincie Groningen opengesteld. De begroting van de bijdragen van derden voor 2025 tot en met 2027 hierin heeft reeds plaatsgevonden in 2024. Middels deze begrotingswijziging vindt de begroting van de provinciale bijdrage plaats. Deze bedraagt € 68.900 in 2025, € 64.429 in 2026 en € 61.124 in 2027 en wordt ten laste gebracht van de reserve Programma Landelijk Gebied (PLG).

Eind 2024 is een incidentele subsidie verstrekt voor het nemen van klimaatadaptieve maatregelen in Veendam Noordwest. Dekking hiervoor vindt plaats vanuit het Cofinancieringsfonds. Middels deze begrotingwijziging wordt de bijdrage van € 300.000 vanuit de reserve Cofinancieringsfonds begroot.

Als gevolg van data-analysewerkzaamheden ten behoeve van de certificering CO2-Prestatieladder wordt het team Data uitgebreid. Dekking vindt plaats ten laste van het budget Uitvoeringsagenda Duurzaamheid.

In de Perspectiefnota 2025 zijn middelen beschikbaar gesteld voor een multiteam voor het programma Verkenning Regionaal Energiebedrijf. Het genoemde multiteam is inmiddels gestart. Met deze begrotingswijziging wordt de dekking van de bemensing gefinancierd vanuit het budget van het multiteam. Er wordt per saldo € 249.000 in 2025 en € 275.000 in 2026 overgeheveld van het beleidskrediet naar de AKP.
Dit betreft een budgettair neutrale wijziging binnen het deelprogramma en heeft daarmee geen effect op de omvang van de lasten en baten van het deelprogramma (daarom per saldo nul).

In 2023 is de subsidieregeling Transponder- en radartechniek windparken provincie Groningen vastgesteld om de aanschaf en installatie van naderdetectiesystemen voor bestaande windturbines op land te subsidiëren. Hierdoor hoeft de obstakelverlichting enkel te branden wanneer er vliegverkeer in de nabije omgeving is. Deze subsidieregeling is recent verlengd tot 31 december 2025. Middels deze begrotingwijziging wordt de bijdrage van € 400.000 vanuit de reserve Cofinancieringsfonds begroot voor het jaar 2025.

Provincies zijn verplicht het Natuurnetwerk (NNN) te realiseren. Prolander is de verbonden partij die namens de Provincie de grondaankopen en inrichting verzorgt. De kern van het werk van Prolander ligt op de realisatie van het Natuurnetwerk Nederland (NNN). Het betreft hier de aankoop van landbouwgronden en inrichting van natuurgebieden en de realisatie van de verbindingszones tussen de verschillende natuurgebieden. Jaarlijks wordt er een Prestatieovereenkomst (PPO) opgesteld en vastgesteld door Gedeputeerde Staten (GS), met als doel vast te leggen welke prestaties dat jaar worden geleverd en welke middelen daartoe beschikbaar worden gesteld. In de PPO 2025 is ook een meerjarendoorkijk gemaakt tot en met 2028. Deze begrotingswijziging is de vertaling van de gemaakte afspraken in de PPO naar de provinciale budgetten. Voor egalisatie in de financiering van het NNN wordt gebruik gemaakt van de reserve Programma Landelijk Gebied (PLG).

Vanuit het Rijk heeft de provincie bij de decembercirculaire 2024 een decentralisatie-uitkering (DU) ontvangen voor de indirecte uitvoeringskosten Nationaal Programma Landelijk Gebied (NPLG). Deze DU (met een totale omvang van € 2.044.000) is ontvangen voor de inzet van extra personeel bij het uitvoeren van de maatregelpakketten en gebiedsprocessen in het kader van het NPLG. Het doel van deze maatregelpakketten en gebiedsprocessen is om een bijdrage te leveren en invulling te geven aan de doelen van de gebiedsgerichte aanpak voor natuur (inclusief stikstof), klimaat en water. We stellen voor om de extra inzet van personeel (ongeveer 8 fte) die er vanuit de teams Natuur, Water, VTH en Regionale Economie wordt gepleegd in 2025 voor een bedrag van € 818.000 ten laste brengen van de daarvoor ontvangen DU. Daarnaast wordt er voor het programmamanagement en ondersteuning van het NPLG gewerkt met een provinciaal kernteam van 3,5 fte. We stellen voor deze inzet ten laste te brengen (voor een bedrag van € 403.000) van het beleidskrediet Stikstof/biodiversiteit. Met deze begrotingswijziging wordt in totaal incidenteel € 1.221.000 in 2025 overgeheveld van beleidskrediet naar AKP.
Dit betreft een budgettair neutrale wijziging binnen het deelprogramma en heeft daarmee geen effect op de omvang van de lasten en baten van het deelprogramma (daarom per saldo nul).

Tot en met 2024 verzorgde de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO) de behandeling en afwikkeling van subsidieaanvragen voor het natuurbeheer in het kader van de Subsidieregeling Natuur en Landschap (SNL). Per 1 januari 2025 voert RVO deze taak niet meer voor ons uit en zijn de werkzaamheden belegd bij de provincie. De overheveling van deze taken leidt tot substantieel extra werk voor de teams Data (0,3 fte) en Natuur (0,4 fte). De dekking voor deze extra inzet van personeel is te vinden in het beleidskrediet uitvoeringskosten RVO waar tot en met 2024 deze kosten voor RVO uit werden betaald. Met deze begrotingswijziging wordt structureel € 73.000 vanaf 2025 overgeheveld van beleidskrediet naar AKP.
Dit betreft een budgettair neutrale wijziging binnen het deelprogramma en heeft daarmee geen effect op de omvang van de lasten en baten van het deelprogramma (daarom per saldo nul).

De invoering van een nieuwe governancestructuur binnen het Waddengebied heeft geleid tot een grotere bestuurlijke en ambtelijke inzet van provincie Groningen in het Waddengebied. Dat is vooral terug te zien in een grotere betrokkenheid bij de ontwikkeling van waddenbrede beleidsprogramma’s zoals de Agenda voor het Waddengebied en het Beleidskader Natuur Waddenzee. Voorgesteld wordt om de dekking voor deze extra ambtelijk inzet te halen uit het beleidskrediet Bestuurlijke rol in het waddengebied. Met deze begrotingswijziging wordt incidenteel € 94.000 in de jaren 2025 en 2026 en structureel € 94.000 vanaf 2026 overgeheveld van beleidskrediet naar de AKP.
Dit betreft een budgettair neutrale wijziging binnen het deelprogramma en heeft daarmee geen effect op de omvang van de lasten en baten van het deelprogramma (daarom per saldo nul).

Om nadere invulling te geven aan diverse beleidsdoelstellingen binnen Programma Mobiliteit worden er middelen (in totaal € 775.750) onttrokken aan de reserve Exploitatie OV, innovatieve en overige maatregelen:
- € 90.050 voor de planuitwerking van het projectplan Doorrijden treinritten naar de Eemshaven deel 2 (beleidsdoel Publieke mobiliteit);
- € 290.000 voor invulling te geven aan ketenmobiliteit en € 89.500 voor uitvoering Werkplan Fiets 2024-2027 (beleidsdoel Actieve mobiliteit);
- € 180.000 voor het VVB Werkplan en secretariaat en € 126.200 voor Actieplan Verkeersveiligheid (beleidsdoel Verkeersveiligheid).
Daarnaast wordt ten behoeve van beleidsdoel Infrastructuur een bedrag van € 100.000 onttrokken aan de reserve Investeringen in infrastructuur voor het uitvoeren van de stresstest klimaatadaptatie infrastructuur Provincie Groningen. Ook worden aanvullende middelen (€ 19.075) onttrokken aan de reserve Investeringen in infrastructuur en vervolgens weer toegevoegd aan deze reserve maar nu met een andere labeling, namelijk om te sparen voor het project Ringwegen Stad. Deze middelen worden nog voor 2024 gereserveerd voor de subsidie aan de gemeente Groningen in het kader van Ringsparen.

Om de gestelde doelen van het project Doortrappen te behalen en in verband met de openstelling van de subsidieregeling Fietscommunity Groningen 2025 worden middelen vanuit de beleidskredieten VVB Werkplan (€ 51.900, beleidsdoel Verkeersveiligheid) en Samenwerking Fiets € 33.600, beleidsdoel Actieve mobiliteit) verschoven naar de AKP (in totaal € 85.500, beleidsdoel Actieve mobiliteit).
Dit betreft een budgettair neutrale wijziging binnen het deelprogramma en heeft daarmee geen effect op de omvang van de lasten en baten van het deelprogramma (daarom per saldo nul).

Om de doelen voor het beleidsdoel Publieke Mobiliteit te kunnen behalen in 2025, worden er middelen onttrokken aan de reserve Exploitatie OV en overige maatregelen (€ 6,2 miljoen) voor:
- € 2,25 miljoen voor het dubbel opstaptarief;
- € 2,25 miljoen voor DRIS-maatregelen bij hubs;
- € 1 miljoen voor DRIS-maattregelen bij het busstation;
- € 0,1 miljoen voor Verduurzaming OV en Ontwikkelagenda Publieke Mobiliteit
- € 0,6 miljoen voor NABO-maatregelen fietswandelbrug Foxhol;
- € 0,2 miljoen voor opwaardering bushaltes.
Daarnaast worden middelen onttrokken aan de reserve Investeringen in infrastructuur (€ 6,1 miljoen) ten behoeve van een subsidie voor het project Insnijding Emmaviaduct.
Tot slot worden er vanuit de opgave Wonen en Bereikbaarheid middelen (€ 542.300) overgeheveld naar het project Verbetering bestaand spoor, vanuit DU Toegankelijkheid een bedrag van € 200.000 naar Hubs OV Fase 1 voor DRIS hoofdstation toegankelijk maken voor blinden en slechtzienden en vanuit de motie Bikker (DU OV aanbod verbeteren op peil trein) een bedrag van € 315.000 naar Ontwikkeling en Onderzoek voor doorrijden naar de Eemshaven.

Om over te kunnen gaan tot openstelling van de subsidieregeling Verkeersveiligheid 2025 zijn er middelen uit het krediet Verkeersveiligheid gehaald. Met deze begrotingswijziging wordt het krediet weer aangezuiverd vanuit de reserve Exploitatie OV, innovatieve en overige maatregelen.

Het project Realisatie bushaltes N368 bij Wedde omvat in totaal € 164.500 incl. VAT-kosten. De dekking komt voor € 156.000 uit de reserve Expoitatie OV, innovatieve en overige maatregelen en voor € 8.500 uit de middelen voor Ketenmobiliteit. Deze middelen worden hierbij toegevoegd aan de reserve Afschrijvingen. In het Statenvoorstel wordt aan uw Staten een investeringskrediet aangevraagd voor dit project.

In 2024 zijn voor de onderhoudsprojecten binnen het uitvoeringsprogramma Beheer en Onderhoud 2021-2024 de totale begrote projectkosten in de begroting opgevoerd. De projecten zijn nog niet afgerond en de resterende begrote saldi van de projecten zijn bij de jaarafsluiting toegevoegd aan de egalisatiereserve Beheer en onderhoud wegen en waterwegen. Met deze begrotingswijziging worden de saldi van de resterende middelen 2024 weer uit de reserve Beheer en onderhoud wegen en waterwegen gehaald en toegevoegd aan de begrote middelen voor de onderhoudsprojecten in 2025.

Voor het onderhoudsproject Baggerwerk Noord-Willemskanaal wordt de afkoopsom ingezet die wij van Rijkswaterstaat hebben ontvangen voor het Noord-Willemskanaal. Deze afkoopsom zit in de reserve Beheer en onderhoud wegen en waterwegen en wordt met deze begrotingswijziging hieruit gehaald en ingezet voor het onderhoudsproject.

Naar aanleiding van het toevoegen van een aanlegsteiger en oplaadvoorziening bij project Ontbrekende fietsverbinding Zoutkamp, wordt resp. vanuit de projecten Slimme en Groene Infrastructuur € 82.300 (beleidsdoel Slimme en groene mobiliteit) en Aanlegvoorzieningen provinciale vaarwegen € 82.300 (beleidsdoel Infrastructuur) gestort in de reserve Afschrijvingen. In het Statenvoorstel wordt aan uw Staten ophoging van het investeringskrediet aangevraagd voor dit project.

Voor het project Opruimen haltevoorzieningen en het zo snel mogelijk realiseren van halteverlichting bij halte Vonderpad aan de N860 worden de middelen vanuit de reserve Exploitatie OV, innovatieve en overige maatregelen onttrokken en toegevoegd aan het projectkrediet Opruimen en realiseren bushaltes.

Zoals toegelicht in de Jaarstukken 2024 zijn de lasten 2024 hoger dan geraamd vanwege de verwerking van de in het voorjaar van 2024 bekrachtigde vaststellingsovereenkomst. Een deel van de kosten was oorspronkelijk voorzien in het jaar 2025, waardoor de lasten 2025 nu neerwaarts worden bijgesteld. De totale projectkosten blijven ongewijzigd. Verrekening vindt plaats via de reserve Investeringen in infrastructuur (in 2025 tot en met 2027) en de reserve Risico's uitovering infrastructurele projecten (2026 en 2027).

De nadere planuitwerking zal over een langere periode worden uitgevoerd, waardoor de lasten 2025 naar verwachting lager uitvallen. Dit leidt tot een lagere onttrekking aan de reserve Investeringen in infrastructuur.

De verdeling van de aanvullende bijdrage van € 78 miljoen (prijspeil 2021, geïndexeerd € 81,8 miljoen) over de projectperiode gebeurt naar rato van de verwachte projectuitgaven. Beperkte planningswijzigingen hebben gezorgd voor enige verschuiving in de lastenverdeling van 2024 naar 2025. De totale projectbijdrage van de provincie blijft ongewijzigd. Verrekening vindt plaats via de reserve Investeringen in infrastructuur.

De lasten 2025 voor de Wunderline vallen naar verwachting een stuk lager uit. Enerzijds vanwege meevallende kosten voor de stabiliteitsmaatregelen op fase 1 snelheidsverhoging Hoogezand-Zuidbroek en op fase 3 Scheemda Winschoten. Anderzijds vanwege het doorschuiven naar 2026 van kosten die horen bij de financiële afronding van het project (hierbij kan bijvoorbeeld worden gedacht aan de afrekening van de afkoopsom voor beheer en onderhoud).
Gevolg hiervan is een lagere onttrekking aan de reserves Investeringen in infrastructuur (€ 4,924 miljoen) en Risico's uitvoering infrastructurele projecten (€ 13,264 miljoen).

Om de projecten binnen de opgave Wonen en Bereikbaarheid uit te kunnen voeren in 2025, worden de middelen verdeeld over de projecten Deltaplan van het Noorden, Lelylijn, Verbetering bestaand spoor en Nedersaksenlijn (in totaal € 746.000, beleidsdoel Publieke mobiliteit). Daarnaast wordt een bedrag van € 70.000 overgeheveld naar de AKP (beleidsdoel Actieve mobiliteit)

Het project Aanpak fietspad N865 Meenteweg te Schildwolde wordt deels gedekt door middelen vanuit het budget Projecten Slimme en Groene Infrastructuur (€ 80.000, beledsdoel Slimme en Groene mobiliteit) en het budget Fietspadverhardingen (€ 75.000, beleidsdoel Infrastructuur). Deze middelen worden gestort in de reserve Afschrijvingen ter dekking voor de toekomstige afschrijvingslasten.
In het Statenvoorstel wordt aan uw Staten ophoging van het investeringskrediet aangevraagd voor dit project.

Om de formatie van de teams binnen mobiliteit, te weten Publieke, Slimme en Groene Mobiliteit (PSGM) en Verkeersveiligheid, Regie en Infra (VRI) op orde te krijgen wordt deze begrotingswijziging gedaan. Hiermee zijn de formatieplekken weer gelijk aan de bezetting van 2025. Per saldo wordt € 183.000 vanuit beleidskrediet Reservering tegenvallers OV en € 13.000 vanuit opgave Wonen en Bereikbaarheid overgeheveld naar de AKP. Dit betreft een budgettair neutrale wijziging binnen het deelprogramma en heeft daarmee geen effect op de omvang van de lasten en baten van het deelprogramma (daarom per saldo nul).
Daarnaast wordt € 166.000 toegevoegd aan de AKP met de SPUK Regionale Laadinfrastructuur als dekking.

Hierbij wordt de begroting geboekt voor de Nota Infrastructurele Kapitaalgoederen (NIKG). De dekking komt vanuit de huidige opgevoerde begroting, reserve Beheer en onderhoud wegen en waterwegen (incl. ontvangen afkoopsommen) en de vervangingsopgave Winschoterdiep.

Deze begrotingswijzing betreft de inzet van middelen voor de Economische Agenda 2025 die in de Septembercirculaire 2025 door het Rijk zal worden toegewezen in de vorm van een decentralisatie-uitkering (DU). Het betreft hier de dekking van inzet eigen personeel en personeel van derden. Daarnaast zijn middelen beschikbaar voor overige kosten m.b.t. de Economische Agenda waaronder advies. In totaal is ruim € 2,4 miljoen beschikbaar voor 2025. Met deze begrotingswijziging wordt € 351.700 in 2025 en € 28.000 in 2026 overgeheveld van beleidskrediet naar AKP.
Dit betreft een budgettair neutrale wijziging binnen het deelprogramma en heeft daarmee geen effect op de omvang van de lasten en baten van het deelprogramma (daarom per saldo nul).

De begrote middelen voor Provinciale meefinanciering in 2025 (€ 8,76 miljoen) zijn als totaalbudget begroot op één krediet. Er is een actueel overzicht opgesteld van projecten waaraan cofinanciering zal worden verleend. Op basis hiervan worden de begrote middelen (in totaal € 6,9 miljoen binnen programma Economie) verdeeld over de verschillende kredieten voor provinciale meefinanciering binnen de programma's Economie, Platteland en natuur en Cultuur en maatschappij waaronder deze projecten vallen.

Er vinden twee herfaseringen plaats, te weten voor de projecten Boerenlandpaden (€ 32.500, naar voren gehaald vanuit 2026 en 2027) en Doorontwikkeling Online Routeaanbod (€ 30.000 in 2026, vanuit 2025 en 2027). Daarnaast wordt het krediet Weekendbediening kunstwerken vaarrecreatie (per saldo € 20.200) overgeheveld van programma Economie naar programma Bereikbaarheid omdat de uitvoering daar plaatsvindt.

Om nadere invulling te geven aan de provinciale ambitie 'Cultuur voor iedereen' is begin 2024 motie M098. 'Meer culturele mobiliteit (2)' aangenomen. Om dit te realiseren is er een verschuiving van middelen (€ 30.000) nodig van mobiliteit naar cultuur.

Het cultuurprogramma We the North is een initiatief van de drie noordelijke provincies en de gemeenten Assen, Leeuwarden, Groningen en Emmen. Vanuit de deelnemers aan We the North wordt een bedrag van € 58.000 beschikbaar gesteld aan provincie Groningen om het ambtelijk secretariaat uit te voeren. De tijdelijke uitbreiding van de formatie van team Cultuur in 2025 wordt gedekt uit deze middelen.
Dit betreft een budgettair neutrale wijziging binnen het deelprogramma en heeft daarmee geen effect op de omvang van de lasten en baten van het deelprogramma (daarom per saldo nul).

Met deze begrotingswijziging wordt per saldo € 466.600 per jaar in 2025 en 2026 en € 412.600 in 2027 overgeheveld van de beleidskredieten Werkbudget ERL, GRRG en ERL naar de AKP van diverse teams.
Dit betreft een budgettair neutrale wijziging binnen het deelprogramma en heeft daarmee geen effect op de omvang van de lasten en baten van het deelprogramma (daarom per saldo nul).

In de Perspectiefnota 2025 is vastgesteld om een subsidie van maximaal € 210.000 aan FC Groningen voor Scholentour beschikbaar te stellen. Het bedrag van € 210.000 wordt uitbetaald in drie jaarlijkse termijnen van € 70.000. In de begroting is hiervoor voor 2025, 2026 en 2027 € 70.000 per jaar opgenomen. Omdat de subsidiebeschikking in 2025 plaatsvindt moet de lastneming van het totale bedrag eveneens in 2025 plaatsvinden. Met deze begrotingswijziging passen we de Begroting 2025 aan door de bedragen voor 2026 en 2027 naar voren te halen ten gunste van de lastneming in begrotingsjaar 2025.

Sinds 2024 wordt er vanuit team Milieu formatie geleverd in de vorm van een regisseur/verbinder aan team Leefbaarheid voor 0,4 fte tot 1 februari 2025. De inzet zal worden uitgebreid tot 0,5 fte en eindigt op 1 juni 2025. Met deze begrotingswijziging wordt voor de resterende vier maanden de dekking van de inzet vanuit team Milieu geregeld vanuit het beleidskrediet Leefbaarheid, zorg en wonen.
(Vanaf 1 juni zal de regisseur/verbinder volledig (1,0 fte) voor team Leefbaarheid worden ingezet en worden opgevangen binnen de AKP-ruimte van team Leefbaarheid.)
Dit betreft een budgettair neutrale wijziging binnen het deelprogramma en heeft daarmee geen effect op de omvang van de lasten en baten van het deelprogramma (daarom per saldo nul).

De subsidieregeling Leefbaarheid krimp wordt gefinancierd uit provinciale middelen en zal naar verwachten pas in 2026 opengesteld worden. In 2025 worden alleen voorbereidende uitvoeringskosten gemaakt voor in totaal € 150.000. Met deze begrotingswijziging worden de resterende middelen 2025 (€ 800.000) doorgeschoven naar 2026.

Aangezien de kredieten voor lobby en relatiemanagement geen duidelijk onderscheidend karakter hebben en er veel overlap is worden de verschillende kredieten met deze wijziging samengevoegd tot één krediet.

Middels deze wijziging worden er middelen overgeheveld vanuit de Digitaliseringsstrategie' naar de AKP-budgetten van diverse teams ter compensatie voor de personele inzet rondom het programma. Het gaat in totaal om een bedrag van € 886.443 in 2025 en dit loopt op tot € 1.077.738 in 2030.
Dit betreft een budgettair neutrale wijziging binnen het deelprogramma en heeft daarmee geen effect op de omvang van de lasten en baten van het deelprogramma (daarom per saldo nul).

Bij de Perspectiefnota 2025 zijn middelen beschikbaar gesteld voor het project Vervanging financieel systeem. Op het moment dat deze middelen ter beschikking zijn gesteld was de streefdatum voor livegang nog januari 2026. De verdeling van middelen over de jaren is destijds gemaakt op basis van deze streefdatum. Uit de afgeronde aanbesteding is gebleken dat de livegang een jaar later zal plaatsvinden (januari 2027). Als gevolg hiervan stellen wij een herfasering voor van het beschikbare projectbudget over de jaren 2025-2027.

Deze wijziging heeft betrekking op diverse formatiewijzigingen. Het betreft voornamelijk een uitbreiding van de werkzaamheden voor ondersteuning van het primaire proces waarvan de dekking plaatsvindt vanuit de beleidskredieten Vergroening/Innovatie Chemport Europe en DU Ontwikkeling Economische Agenda - programma Economie - en Samenwerking gemeenten en andere overheden - programma Openbaar bestuur - (totaal € 147.000 in 2025 en € 10.000 in 2026) en de SPUK NPG 9e tranche (€ 24.000 in 2025).
Dit betreft een budgettair neutrale wijziging binnen enkele deelprogramma's en heeft daarmee, met uitzondering van de specifieke uitkering, geen effect op de omvang van de lasten en baten van de deelprogramma's (daarom per saldo nul).