Wat mag het kosten? | Voorjaarsmonitor 2025

Lasten en baten per deelprogramma

(x € 1.000)	Begroting 2025 primitief	Begroting 2025 actueel	Voorgestelde begrotingswijziging	Begroting 2025 na wijziging	Realisatie 2025	Nog te besteden 2025
Lasten	53.205	92.187	32	92.219	30.272	61.947
Cultuur	8.662	10.254	412	10.666	7.880	2.786
Erfgoed en archeologie	17.775	50.232	180	50.412	8.062	42.350
Maatschappij	5.894	5.952	140	6.092	4.755	1.337
Versterking leefbaarheid	20.873	25.749	-700	25.049	9.576	15.473
Baten	15.821	42.362	0	42.362	303	42.059
Cultuur	1.194	2.240	0	2.240	142	2.097
Erfgoed en archeologie	7.046	29.228	0	29.228	1	29.227
Maatschappij	0	0	0	0	0	0
Versterking leefbaarheid	7.580	10.895	0	10.895	160	10.736
Saldo lasten en baten	37.384	49.824	32	49.856	29.969	19.887
Mutaties reserves	-43	-11.483	0	-11.483	-3.208	-8.276
Toevoegingen	0	0	0	0	0	0
Onttrekkingen	43	11.483	0	11.483	3.208	8.276
Saldo na reservemutaties	37.341	38.341	32	38.373	26.762	11.611

Lasten en baten per beleidsdoel (vóór reservemutaties)

(x € 1.000)	Begroting 2025 primitief	Begroting 2025 actueel	Voorgestelde begrotingswijziging	Begroting 2025 na wijziging	Realisatie 2025	Nog te besteden 2025
Lasten	53.205	92.187	32	92.219	30.272	61.947
Cultuur	8.662	10.254	412	10.666	7.880	2.786
Cultureel erfgoed	17.775	50.232	180	50.412	8.062	42.350
Voorzieningen	5.894	5.952	140	6.092	4.755	1.337
Leefomgeving	20.873	25.749	-700	25.049	9.576	15.473
Baten	15.821	42.362	0	42.362	303	42.059
Cultuur	1.194	2.240	0	2.240	142	2.097
Cultureel erfgoed	7.046	29.228	0	29.228	1	29.227
Voorzieningen	0	0	0	0	0	0
Leefomgeving	7.580	10.895	0	10.895	160	10.736
Saldo lasten en baten	37.384	49.824	32	49.856	29.969	19.887